| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2023/039 |
| Číslo faktúry: | FD /0190 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | TOMA - Ján Tomáň |
| Adresa: | ,02755 Dlhá nad Oravou |
| IČO: | 32278365 |
| Predmet: | údržba a výmena radiatorov v Materskej škole |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11001,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0190 |
| Zverejnené: | 08.11.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 02:04.
